где в 1с найти помощник по учету ндс
Помощник по учету НДС
«Помощник по учету НДС» предназначен для расчета налога и подготовки налоговой декларации по НДС.
Внимание: «Помощник по учету НДС» предназначен для подготовки первичной декларации по НДС. Для подготовки уточненной декларации по НДС необходимо использовать форму «Регламентированные отчеты» (раздел Отчеты – подраздел 1С-Отчетность).
Перейти в «Помощник по учету НДС» можно:
Внимание: обработка «Закрытие месяца» не затрагивает расчеты по НДС. При закрытии последнего месяца квартала в форме обработки «Закрытие месяца» отображается гиперссылка Расчет НДС, при переходе по которой открывается «Помощник по учету НДС».
Помощник по учету НДС позволяет выполнить расчет налога в двух режимах:
Автоматический режим
Автоматический режим (рис. 1) доступен, если налогоплательщик не использует следующие функциональности:
Если налогоплательщик не использует функциональность (функциональности), препятствующую применению автоматического режима, то первоначально «Помощник по учету НДС» откроется с установленным флажком «Рассчитывать налог автоматически». В любой момент пользователь может изменить режим расчета НДС, сняв флажок «Рассчитывать налог автоматически». При этом в следующий раз «Помощник по учету НДС» откроется уже со снятым флажком.
Если налогоплательщик использует вышеназванную функциональность (функциональности), то помощник по учету НДС первоначально сразу откроется в неавтоматическом режиме. При попытке установить флажок «Рассчитать налог автоматически» будет выведена функциональность (список функциональностей), препятствующая применения автоматического режима (рис. 3).
В автоматическом режиме («Рассчитывать налог автоматически») при нажатии на кнопку Рассчитать (рис. 1) выполняется (рис. 4):
Например, если в настройке «Налоги и отчеты» установлено значение: «Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса», то при автоматическом режиме работы «Помощника по учету НДС» будут сформированы два счета-фактуры (рис. 5):
Если в настройке «Налоги и отчеты» установить значение: «Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 5-ти календарных дней», то при автоматическом режиме работы «Помощника по учету НДС» будет сформирован один счет-фактура только на сумму предоплаты, полученную 05.02.2019 от ООО «Мода».
В режиме «Рассчитывать налог автоматически» при выполнении расчета созданные ранее вручную документы «Формирование записей книги покупок» и «Формирование записей книги продаж» будут отменены и созданы новые документы.
По каждому показателю, автоматически рассчитанному «Помощником по учету НДС», можно открыть детализацию (рис. 7).
Если после выполнения автоматического расчета в учетную систему будут внесены какие-либо изменения (например, добавлены или удалены документы), то будет необходимо выполнить расчет повторно (рис. 8).
Неавтоматический режим
В неавтоматическом режиме регламентные операции и экспресс-проверка ведения учета выполняются последовательно при переходе по соответствующим гиперссылкам. По кнопке Сформировать декларацию (рис. 2) выполняется расчет показателей налоговой декларации по НДС (рис. 9).
Если изначально в «Помощнике по учету НДС» расчет был выполнен в автоматическом режиме, а затем налогоплательщик перешел в неавтоматический режим, то при выполнении регламентных операций при переходе по ссылкам программа выдаст соответствующее предупреждение (рис. 10).
При этом автоматически сформированный документ будет открыт для редактирования после выполнения команды Изменить.
По гиперссылке «Декларация по НДС (в работе)» можно перейти в сформированную в неавтоматическом режиме декларацию по НДС (рис. 11).
Проверка актуальности данных учета НДС
Отчет о проверке будет сформирован следующим образом:
1С:Бухгалтерия 8.
Новое в версии 3.0.70.33
Выбор режима расчета налога в Помощнике по учету НДС
Помощник по учету НДС используется для расчета налога и подготовки первичной декларации по НДС. Для уточненной декларации по НДС необходимо использовать форму «Регламентированные отчеты» в разделе «Отчеты – 1С-Отчетность». Подробнее см. здесь.
В помощнике можно выбрать режим расчета налога: рассчитывать налог автоматически или последовательно выполнить регламентные операции и проверки. Флажок «Рассчитывать налог автоматически» позволяет управлять режимом расчета НДС и подготовкой отчетности. В любой момент можно перейти из одного режима в другой.
В режиме «Рассчитывать налог автоматически» при нажатии на кнопку «Рассчитать» будут выполнены:
Если документы «Формирование записей книги покупок» и «Формирование записей книги продаж» были созданы до переключения в режим «Рассчитывать налог автоматически», то по кнопке «Рассчитать» они будут отменены и созданы новые документы.
Если автоматический режим работы Помощника по учету НДС недоступен, то при установке флажка «Рассчитывать налог автоматически» будет выведен список функциональности, из-за которой такой режим не поддерживается.
Помощник по учету НДС открывается со снятым флажком «Рассчитывать налог автоматически», если по данной организации:
В остальных случаях Помощник по учету НДС открывается в режиме «Рассчитывать налог автоматически».
Закрытие месяца без расчета НДС
В обработке «Закрытие месяца» за последний месяц квартала отображается операция «Расчет НДС». При нажатии на кнопку «Выполнить закрытие месяца» расчет НДС не выполняется. По гиперссылке «Расчет НДС» открывается Помощник по учету НДС.
Проверка актуальности учета при формировании отчетов
Если документы проведены в неправильной последовательности и/или регламентные операции не выполнены, то данные учета считаются неактуальными. Чтобы при формировании отчетов появлялось предупреждение об этом, необходимо включить проверку актуальности данных в отчетах.
При формировании отчетов с неактуальными данными появляется кнопка «Актуализировать». По кнопке «Актуализировать» выполняется закрытие месяца, т.е. восстанавливается хронологическая последовательность проведения документов и выполняются регламентные операции.
При формировании отчетов Книга покупок, Книга продаж, Анализ учета НДС, а также, Анализ счета, Карточка счета, ОСВ по счету, Обороты счета по счетам учета НДС (19, 76 и другие), если данные учета НДС неактуальны, то предлагается выполнить расчет НДС. По гиперссылке «Расчет НДС» открывается Помощник по учету НДС.
При формировании отчетов, в которых важно и соблюдение хронологической последовательности документов, и выполнение регламентных операций, в том числе по НДС (например, ОСВ, Экспресс-проверка и другие), по кнопке «Актуализировать» сначала выполняется закрытие месяца, затем проверяется актуальность расчета НДС. Если данные учета НДС неактуальны, то предлагается выполнить расчет НДС.
Помощник по учету НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
НДС – один из самых сложных налогов. В последнее время вышло несколько постановлений, облегчающих жизнь бухгалтерам, ведущим этот раздел. Например, с 2015 года журнал учета счетов-фактур не ведется. Тем не менее сами счета-фактуры требуется регистрировать в 1С, а также заполнять книги покупок и продаж, формировать декларацию по НДС.
Как пользоваться помощником
Чтобы избежать ошибок при учете налога на добавленную стоимость, в 1С можно использовать специальные механизмы контроля и исправления. Прежде всего, в 1С 8.3 это «Помощник по учету НДС» (рис.1). Эту обработку рекомендуется запускать в конце отчетного периода (см. пункт «Закрытие периода», раздел «Операции»).
Слева собраны все действия, которые необходимо выполнить перед сдачей НДС.
В списке отчетов (справа) есть «Журнал учета счетов-фактур», который формируется только для периодов ранее 2015 года. А также для случаев, когда организация не платит НДС, но может выступать как налоговый агент.
Пункт «Сверка данных учета НДС» предназначен для сверки реестров счетов-фактур, полученных от контрагентов.
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Пункты «Книга покупок», «Книга продаж» и «Декларация по НДС» формируют соответствующие печатные формы отчетов.
Другие инструменты для проверки НДС
Кроме помощника по НДС есть и другие возможности контроля. На рис.2 показан общий список всех дополнительных сервисов (пункт «Анализ учета» в разделе «Отчеты»).
На рис.3 представлен первый из отчетов этой серии – «Экспресс-проверка ведения учета». В нем несколько разделов, в том числе «Ведение книги покупок» и «Ведение книги продаж».
Самое главное, что есть возможность не только увидеть ошибки, но и получить рекомендации по их устранению. Например, на рис.4 видим список счетов-фактур с нарушенной нумерацией. Есть кнопка для восстановления номеров документов (автоматическая перенумерация документов).
На рис.5 видим список документов реализации, по которым нет счетов-фактур. Чтобы выписать недостающий счет, можно раскрыть документ реализации прямо из этого раздела.
Аналогичный анализ выполняется по НДС к возмещению. В нашем примере (рис.6) выявлены расхождения по счету 19.
В разделе «Анализ учета по НДС» выводятся итоговые цифры — начисления и вычеты по НДС (рис.7). Каждую цифру можно расшифровать до списка первичных документов.
Сверка данных учета НДС
В заключение еще раз о сверке данных перед сдачей регламентированной отчетности по НДС.
В настоящее время налоговые инспекции имеют возможность проверить достоверность всех данных по НДС, которые предоставляют организации. Если выявлены несовпадения, придется сдавать уточненную декларацию.
1С предоставляет возможность провести такую проверку самостоятельно с помощью своих сервисов. Выше уже упоминался отчет «Сверка данных учета НДС». На рис.8 форма, с помощью которой можно выслать запрос поставщику или покупателю, загрузить и сверить полученные реестры.
К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.
Помощник по расчету НДС
Первичную Декларацию по НДС можно заполнить из:
Помощник по учету НДС имеет 2 режима:
Рассчитывать налог автоматически
Помощник по учету НДС в режиме Рассчитывать налог автоматически:
Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
Расчет налога автоматически – это:
Расчет налога автоматически:
Самостоятельно выполнять регламентные операции по НДС и проверку расчета
Помощник по учету НДС в режиме Самостоятельное выполнение регламентных операций по НДС :
Сложный учет НДС – наличие специфических операций в учете:
Сложный учет НДС – при включении флажка Рассчитывать налог автоматически появится подсказка, по какой причине это сделать невозможно:
Самостоятельное выполнение регламентных операций по НДС – это последовательный переход по ссылкам:
См. также:
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
Карточка публикации
(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Все комментарии (1)
спасибо Вам большое за Ваш колоссальный труд!
Помощник по учету НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
Как в программе 1С 8.3 Бухгалтерия правильно учесть НДС?
НДС – один из самых сложных налогов. В последнее время вышло несколько постановлений, облегчающих жизнь бухгалтерам, ведущих этот раздел. Например, с 2015 года журнал учета счетов-фактур не ведется. Тем не менее, сами счета-фактуры требуется регистрировать в 1С, а также заполнять книги покупок и продаж, формировать декларацию по НДС.
Как пользоваться помощником
Чтобы избежать ошибок при учете налога на добавленную стоимость, в 1С можно использовать специальные механизмы контроля и исправления. Прежде всего в 1С 8.3 это «Помощник по учету НДС» (рис.1). Эту обработку рекомендуется запускать в конце отчетного периода (см. пункт «Закрытие периода», раздел «Операции»).
Слева собраны все действия, которые необходимо выполнить перед сдачей НДС.
В списке отчетов (справа) есть «Журнал учета счетов-фактур», который формируется только для периодов ранее 2015 года. А также для случаев, когда организация не платит НДС, но может выступать как налоговый агент.
Пункт «Сверка данных учета НДС» предназначен для сверки реестров счетов-фактур, полученных от контрагентов.
Пункты «Книга покупок», «Книга продаж» и «Декларация по НДС» формируют соответствующие печатные формы отчетов.
Другие инструменты для проверки НДС
Кроме помощника по НДС есть и другие возможности контроля. На рис.2 показан общий список всех дополнительных сервисов (пункт «Анализ учета» в разделе «Отчеты»).
На рис.3 представлен первый из отчетов этой серии – «Экспресс-проверка ведения учета». В нем несколько разделов, в том числе «Ведение книги покупок» и «Ведение книги продаж».
Самое главное, что есть возможность не только увидеть ошибки, но и получить рекомендации по их устранению. Например, на рис.4 видим список счетов-фактур с нарушенной нумерацией. Есть кнопка для восстановления номеров документов (автоматическая перенумерация документов).
На рис.5 видим список документов реализации, по которым нет счетов-фактур. Чтобы выписать недостающий счет, можно раскрыть документ реализации прямо из этого раздела.
Аналогичный анализ выполняется по НДС к возмещению. В нашем примере (рис.6) выявлены расхождения по счету 19.
В разделе «Анализ учета по НДС» выводятся итоговые цифры — начисления и вычеты по НДС (рис.7). Каждую цифру можно расшифровать до списка первичных документов.
Сверка данных учета НДС
В заключение еще раз о сверке данных перед сдачей регламентированной отчетности по НДС.
В настоящее время налоговые инспекции имеют возможность проверить достоверность всех данных по НДС, которые предоставляют организации. Если выявлены несовпадения, придется сдавать уточненную декларацию.
1С предоставляет возможность провести такую проверку самостоятельно с помощью своих сервисов. Выше уже упоминался отчет «Сверка данных учета НДС». На рис.8 – форма, с помощью которой можно выслать запрос поставщику или покупателю, загрузить и сверить полученные реестры.