где в 1с посмотреть счет фактуры выданные
Где в 1с посмотреть счет фактуры выданные
Дата публикации 02.04.2020
Использован релиз 3.0.76
Для контроля за наличием оригиналов счетов-фактур от поставщиков можно использовать отчет «Наличие счетов фактур полученных». Отчет формируется на основании данных о наличии / отсутствии оригинала счета-фактуры (флажок «СФ получен») в документах «Поступление (акт, накладная)», «Счет-фактура полученный», «Поступление доп. расходов» (рис 1).
Флажок можно установить непосредственно в документе или из списка документов, выделив один или несколько документов (для выделения нескольких документов используйте клавиши Shift или Ctrl на клавиатуре) и выбрав по кнопке «Оригинал» команду «СФ оригинал получен» или «Все оригиналы получены» (рис. 2).
В списке документов «Счета-фактуры полученные» добавлена колонка «Оригинал», в которой отображается флажок «СФ получен» (если он установлен в документе).
Отчет «Наличие счетов фактур полученных» (рис. 3):
Смотрите также
«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0): как вывести список, содержащий документы реализации и выставленные счета-фактуры (+ видео)?
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.70.39.
Для просмотра полного списка хозяйственных операций в программе предназначен Журнал операций (раздел Операции). В журнал включаются все операции, зарегистрированные как стандартными документами учетной системы, так и ручными операциями.
В графе Информация выводится информация о контрагенте (подотчетном лице) или содержание операции. Если для операции можно определить общую сумму, она выводится в графе Сумма, а в соответствующей графе указывается валюта операции.
В журнале предусмотрен отбор по организации, по контрагенту (подотчетному лицу) и полнотекстовый поиск.
С помощью настроек можно:
Чтобы вывести список всех документов организации, содержащий документы реализации и выставленные счета-фактуры, следует выполнить следующие действия:
В список полей отбора можно добавить и другие поля. В этом случае в таблицу будут выведены только те данные, которые удовлетворяют всем условиям отбора.
Выполненные настройки списка автоматически сохраняются при закрытии формы списка. Чтобы эти настройки можно было использовать в дальнейшем, их можно сохранить с помощью команды Еще – Сохранить настройки.
Для восстановления стандартных настроек, следует выполнить команду Еще – Установить стандартные настройки.
Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти
Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и регистрировать те, которые приходят от поставщиков. Рассмотрим решение одного из основных вопросов при ведении учета — как создать счет-фактуру в 1С 8.3 Бухгалтерия.
Как выписать счет-фактуру в 1С 8.3
Чаще всего счет-фактуру (СФ) выписывают при реализации, но бывают и другие случаи, например при получении аванса или выполнении СМР (строительно-монтажных работ).
Не забывайте контролировать установленный программой Код вида операции и при необходимости его корректировать!
Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
Рассмотрим основные способы выставления счетов-фактур в 1С.
При реализации одному контрагенту
При оформлении реализации в 1С 8.3 выпишите счет-фактуру по кнопке Выписать счет-фактуру документа Реализация (акт, накладная) или Передача ОС.
Оформление счетов-фактур в 1С при реализации:
При оказании услуг нескольким контрагентам
Для выписки счетов-фактур в 1С при оформлении документа Оказание услуг :
При розничной реализации
В книге продаж продавец при розничной продаже регистрирует любой первичный документ, которым может быть кассовый чек, сводная справка или иной документ.
Если регистрируете кассовый чек или иной документ в книге продаж, то в 1С дополнительно ничего не оформляйте.
В качестве документа-основания отражаются все документы Отчет о розничных продажах, зарегистрированные в 1С в течение месяца (квартала).
На аванс
Счет фактура на аванс в 1С 8.3 могут выписываться двумя способами:
В качестве налогового агента
Счета-фактуры в при исполнении организацией обязанностей налогового агента (НА) могут выписываться в 1С 8.3 двумя способами:
При выполнении СМР для собственного потребления
Корректировочный и исправительный счет-фактура
Корректировочный и исправительный счет-фактуру выписывайте, когда осуществляете корректировку реализации, согласованную с контрагентом, или допустили ошибку в документах. Выписать их в 1С 8.3 можно из документа Корректировка реализации :
Проверка выписки счетов фактур в 1С
Проверьте следующие операции Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость :
Если обнаружили ошибки, то воспользуйтесь рекомендациями 1С и выпишите недостающие счета-фактуры.
Как зарегистрировать входящий счет-фактуру в 1С 8.3
Если поставщик выставил счет-фактуру, то его необходимо зарегистрировать в программе.
Не забывайте контролировать установленный программой Код вида операции и при необходимости его корректировать.
Рассмотрим основные способы получения счетов-фактур в 1С.
На поступление
На аванс
Корректировочный и исправительный счет-фактура
Зарегистрировать корректировочный или исправительный счет-фактуру от поставщика в 1С сможете в документе Корректировка поступления :
Проверка наличия входящих счетов-фактур
Проанализируйте, по каким причинам не зарегистрирован или не проведен счет-фактура в 1С 8.3. При необходимости исправьте ошибки.
Проверьте в блоке Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость операцию Полнота получения счетов-фактур по документам поступления.
Если обнаружили ошибки, то воспользуйтесь рекомендациями и выясните, почему не зарегистрированы недостающие счета-фактуры.
См. также:
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
Карточка публикации
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Марина Аркадьевна, огромное спасибо за семинар. Очень нужная информация, как всегда четко, подробно, квалифицированно. Озвучили много моментов до которых «руки не доходили». СПАСИБО!
Не болейте.
Как вывести список, содержащий документы реализации и выставленные счета-фактуры
Отправим материал вам на:
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.70.39.
Для просмотра полного списка хозяйственных операций в программе предназначен Журнал операций (раздел Операции). В журнал включаются все операции, зарегистрированные как стандартными документами учетной системы, так и ручными операциями.
В графе Информация выводится информация о контрагенте (подотчетном лице) или содержание операции. Если для операции можно определить общую сумму, она выводится в графе Сумма, а в соответствующей графе указывается валюта операции.
В журнале предусмотрен отбор по организации, по контрагенту (подотчетному лицу) и полнотекстовый поиск.
С помощью настроек можно:
Чтобы вывести список всех документов организации, содержащий документы реализации и выставленные счета-фактуры, следует выполнить следующие действия:
В список полей отбора можно добавить и другие поля. В этом случае в таблицу будут выведены только те данные, которые удовлетворяют всем условиям отбора.
Выполненные настройки списка автоматически сохраняются при закрытии формы списка. Чтобы эти настройки можно было использовать в дальнейшем, их можно сохранить с помощью команды Еще – Сохранить настройки.
Для восстановления стандартных настроек, следует выполнить команду Еще – Установить стандартные настройки.
Автоматическая сверка счетов-фактур – новые возможности «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0
Настройка учетной записи электронной почты
Рис. 1. Настройка учетной записи электронной почты
Укажите настройки серверов исходящей и входящей почты. Для сервера входящей почты рекомендуем использовать протокол IMAP – это увеличивает скорость передачи данных для сверки (рис. 2).
Рис. 2. Создание учетной записи
Если учетные записи в программе были созданы ранее, нужно убедиться, что в них включена возможность получения электронной почты (чекбокс Для получения почты) и при необходимости настроить учетную запись для этого.
Отчет «Реестр счетов-фактур выданных»
В реестр включаются все счета-фактуры, выставленные организацией (в версии КОРП – включая счета-фактуры, выставленные обособленными подразделениями) покупателю (включая обособленные подразделения покупателя).*
Примечание: * Отметим, что для формирования декларации по НДС организации, в составе которой имеются обособленные подразделения, важно, чтобы в одной базе были учетные данные и по головной организации, и по обособленным подразделениям. Для этого необходимо либо вести учет головной организации и обособленных подразделений в одной базе, либо использовать РИБ. Ведение учета в одной программе также позволяет автоматизировать формирование корректного ответа на уточняющий запрос налогового органа по строкам декларации.
Рис. 3. Выгрузка реестра счетов-фактур выданных
Рис. 4. Отправка сообщения контрагенту
Также реестр можно сохранить в стандартных форматах табличного документа и передать покупателю для ручной сверки (например, если программа покупателя не поддерживает возможность автоматической сверки данных).
Есть возможность загрузить реестры сразу из электронной почты по всем контрагентам, приславшим реестры для всех организаций, которые заведены в информационной базе.
Рис. 5. Загрузка реестров для сверки
Также есть возможность загрузить реестры из файла (рис. 6).
Рис. 6. Загрузка реестра счетов-фактур из файла
Отчет «Реестр счетов-фактур полученных»
В реестр включаются все счета-фактуры, полученные организацией (в версии КОРП – включая обособленные подразделения) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика). Печатную форму реестра можно сохранить в файл в стандартных форматах сохранения табличного документа (см. рис. 7).
Рис. 7. Реестр счетов-фактур полученных
Отчет «Сверка счетов-фактур с поставщиком»
Рис. 8. «Сверка счетов-фактур с поставщиком» в разделе «Покупки»
Формируется печатная форма сверки счетов-фактур по данным поставщика и покупателя. Результаты сверки счетов-фактур по операциям поступления от поставщика и счетов-фактур по авансам, выданным поставщику, выводятся в отчет разделами.
В сверке участвуют все счета-фактуры, полученные организацией (в версии КОРП – включая обособленные подразделения организации) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика).
Проверяется соответствие данных из счетов-фактур (номера, даты, суммы), выставленных поставщиком, сведениям, полученным от него же в формате XML. Возможны 4 результата сверки:
Сверку можно провести как по конкретному поставщику, так и по всем поставщикам организации. Во втором случае контрагенты будут сгруппированы по следующим группам:
Рис. 9. Результаты сверки счетов-фактур с расхождениями
Есть возможность показать только строки с расхождениями данных. Работает расшифровка записей, заполненных по данным информационной базы (рис. 10).
Рис. 10. Расшифровка результатов сверки
Если счетов-фактур с расхождениями нет, в форме отчета появится соответствующее сообщение на зеленом фоне. Печатную форму сверки можно сохранить в файл в форматах стандартных для табличного документа.
С выходом очередных обновлений планируется расширять сервисные возможности.
Хватит гуглить ответы на профессиональные вопросы! Доверьте их экспертам «Клерка». Завалите лучших экспертов своими вопросами, они это любят!
Ответ за 24 часа (обычно раньше).
Вся информация про безлимитные консультации здесь.